老師，一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包，總計：8400塊錢，我一月份做帳時的分錄：借：管理費用-福利費8400 貸：銀行存款8400；我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個問題我不知道怎么處理，每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅，但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了，那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀？

老師，問你一個比復(fù)雜的問題。我現(xiàn)在這家運輸公司。每月收客戶的運費。 但是是2個月帳期（11月收9月的運費）每月15號到帳，工人的工資1個月帳期（11月發(fā)10月工資）每月20號發(fā)工資，油費路橋費（又是當(dāng)月報銷，每月10.20.30報銷。 老板要我每月給一個數(shù)給他，就是上月的盈利情況，還有就是上月應(yīng)收應(yīng)付情況。那我應(yīng)該每月何時提交這些報告給老板，那我每次付款的時候，應(yīng)該如何分類，才能自動到出老板要的數(shù)據(jù)？我用的是金蝶

老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎，我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資，每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資，那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資，就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄，這怎么辦，她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯，也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個事情呢？

老師，一個運輸公司，有的客戶一個季度結(jié)一次費用，那每次結(jié)算的金額與公司業(yè)務(wù)報的都會有差額，會往下抹掉一部分。還有的客戶一年才給結(jié)算一次，金額不到結(jié)算時無法確定準(zhǔn)確的數(shù)。成本分自己司機(jī)報銷的費用和外雇車輛費用，司機(jī)的費用基本上都是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報銷，個別的是跨月的，跨月的一般也就算到報銷當(dāng)月的成本了，外雇車輛費用一般都是即時結(jié)算，不存在拖欠，但報銷時間很少有在當(dāng)月的，這種情況當(dāng)月收入和成本如何能準(zhǔn)確計算呢？

老師好，我新接手一家廣告公司，老板讓我做利潤分析，就是我需要做一個表，把費用列出來，列全，用收入減去成本，就是利潤嗎？有糾結(jié)一個問題，成本里有當(dāng)月工資，這個工資我應(yīng)該算實發(fā)數(shù)是不？那這個利潤分析表我啥時候給老板合適呢？如果統(tǒng)計10月份的利潤，可10月份發(fā)的是九月份工資啊，我也不知道上一個人算9月利潤的時候也記的是8月的工資嗎？