老師，我單位有一員工6月30號離職，我現(xiàn)在做賬7月10號發(fā)工資，發(fā)的是6月份的工資嗎？怎么做分錄？ 我7月10號交社保交的是7月份的社保，其它應(yīng)收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的，這樣的話交社保分錄的其他應(yīng)收款金額和發(fā)工資中其它應(yīng)收款金額不對等，不知道怎么做了 我7月30號計(jì)提的工資是計(jì)提的7月份工資金額對嗎？

老師我們有兩個(gè)員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個(gè)做憑證我該怎么做呢？要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎？我不知道該怎么辦了，分錄怎么寫。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢？老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝

老師，有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來公司上班幾天就離職了，但是公司這兩個(gè)月幫交了社保，公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來，但是工資不夠扣，打比方個(gè)人和單位部分社保共2000（個(gè)人600，單位1400），但是他應(yīng)發(fā)工資是800，其他扣款120，社?？劭?000，計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了，到發(fā)放的時(shí)候我借：應(yīng)付職工薪酬 貸：？，這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢？還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎？還是0呢？

我們是人力資源公司，給對方建筑公司代發(fā)工資社保等，但是這個(gè)月我們開票后，他們不經(jīng)過我們賬戶了，用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了，只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來了（單獨(dú)開的一張發(fā)票），個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？求解答感謝老師，一定請看清問題謝謝

老師，對于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！