你好,之前季度預(yù)繳納的需要減去,填寫在已繳納里面即可
老師,東升電子的匯算清繳后的納稅申報(bào)表中28欄應(yīng)納稅額23521.33,不需要再填32欄減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額嗎?資料包利潤表中有所得稅預(yù)繳本年累計(jì)41322.15,我想法是應(yīng)該填32欄41322.15,然后多繳需要退-17800.82,但是視頻不填32欄,直接按28欄23521.33來申報(bào)了,那4個(gè)季度預(yù)繳的怎么退呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請(qǐng)問老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
如果公司注冊(cè)到A城市,在B城市實(shí)際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個(gè)合作商戶他要用他的對(duì)公賬戶的錢打給我個(gè)人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費(fèi)呢?
個(gè)體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請(qǐng)問律師申報(bào)的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報(bào)還是到賬金額申報(bào)
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點(diǎn)給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計(jì)提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個(gè)時(shí)候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價(jià)轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)費(fèi)怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點(diǎn)
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有費(fèi)用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額