你好,之前季度預(yù)繳納的需要減去,填寫在已繳納里面即可

老師,東升電子的匯算清繳后的納稅申報表中28欄應(yīng)納稅額23521.33,不需要再填32欄減:本年累計實際已繳納的所得稅額嗎?資料包利潤表中有所得稅預(yù)繳本年累計41322.15,我想法是應(yīng)該填32欄41322.15,然后多繳需要退-17800.82,但是視頻不填32欄,直接按28欄23521.33來申報了,那4個季度預(yù)繳的怎么退呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個季度累計虧損額為150萬,但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時,是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時,再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時,直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社保基數(shù)改了,補交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務(wù)注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價這個有規(guī)定嗎?是寫含稅價還是不含稅價?