老師您好！不是稅務(wù)局代開的發(fā)票如何做賬？三個(gè)點(diǎn)開成一個(gè)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)不記賬，導(dǎo)致自己內(nèi)部開票的金額和進(jìn)來金額嚴(yán)重不符。

老師？您好！請(qǐng)問一下，銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率）開的是清單，銷售折扣自己計(jì)算出來的不含稅金額和稅額，與開票軟件算出來的少了2分錢，如何調(diào)整開票系統(tǒng)中的金額，因?yàn)槲覀冇幸患铱蛻粢蟊容^嚴(yán)格，開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請(qǐng)老師幫忙解答下，謝謝！

老師，您好，我們公司是一般納稅人，和銷售方一個(gè)體戶發(fā)生了一筆合同金額25000的技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)在這個(gè)個(gè)體戶不想找稅務(wù)局給我們代開發(fā)票，讓我們自己去開，那我們自己去找稅務(wù)局代開的話需要交多少錢呢，這個(gè)可以讓個(gè)體戶付

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報(bào)稅的時(shí)候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì)，申報(bào)表不對(duì)，請(qǐng)問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報(bào)？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？

車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！