老師，把研發(fā)費(fèi)用，錯記到成本費(fèi)里了，本年和以前年度的都有，應(yīng)該咋處理

老師，單位招了幾個臨時工幫忙，這個我怎么給他們支報酬，讓他們?nèi)ザ惥珠_勞務(wù)發(fā)票他們可能要交稅，有沒有什么省稅的方法？

工商年報里面資產(chǎn)狀況信息咋寫？小白

老師，中午好。收了兩個人伙食，200元一個月，預(yù)收了2個月，收了802元。多收了一個人2元。然后只吃了一個月，現(xiàn)在要退他們伙食費(fèi)。我就把402元平攤退給他們了。但是我賬做完了。也跨年了。我現(xiàn)在要退2元給她。我要怎么做賬呢

物流企業(yè)收到發(fā)票:電吹風(fēng)70元和二手服務(wù)器配件400元是進(jìn)辦公費(fèi)還是低值易耗品

老師，我問下我們有個研發(fā)費(fèi)用材料做成庫存商品。再把多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用轉(zhuǎn)回來。這分錄對嗎？

老師您好，勞務(wù)派遣公司一般納稅人，選擇了簡易差額征稅5%的稅率，還能開6%的全額專用發(fā)票嗎

請問貨物運(yùn)輸電子收款憑證可以當(dāng)發(fā)票使用嗎？

老師，我公司收到100萬，實收資本90萬 管理費(fèi)用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借：銀行存款100 貸：實收資本100 計算應(yīng)付管理費(fèi)時：借：其他應(yīng)收款 10 貸：其他應(yīng)付款款-管理費(fèi) 然后其他應(yīng)收款沖了實收資本 借：實收資本 貸：其他應(yīng)收款 付管理費(fèi)時 借：管理費(fèi)用 10 貸：銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了，沒辦法沖了，已經(jīng)付了，不欠管理費(fèi)了，您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。

老師，現(xiàn)在是老板娘來管超市了，我給采購不直接報銷了，我給采購過一遍應(yīng)付賬款對吧，不用其他應(yīng)付款