那我研發(fā)費(fèi)用材料費(fèi)在科目余額表看本年發(fā)生額還是包括了這筆數(shù)據(jù)，要減掉這筆數(shù)據(jù)才剛好和管理費(fèi)用相等。

你原來把研發(fā)費(fèi)計入了 管理費(fèi)用， 現(xiàn)在 通過中轉(zhuǎn)科目 轉(zhuǎn)入了 庫存商品。 說明 管理費(fèi)用 是調(diào)減了，沒有錯誤， 如果你感覺我說的不對，那么。麻煩你發(fā)一下。曾經(jīng)你怎么做分錄的， 現(xiàn)在實際是對沖以前的科目

我也搞不懂了，我把以前的分錄都看了一遍。我發(fā)現(xiàn)我有一個研發(fā)支出—人工費(fèi)10000沒有結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用?？戳擞囝~又平了。不知道有什么影響

查到了這筆研發(fā)工資結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)輔助成本里去了。

好的， 如果當(dāng)初做得不對，現(xiàn)在要調(diào)整，就是對沖那個錯的科目就行

那我現(xiàn)在要把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)一點到研發(fā)支出人工費(fèi)，材料費(fèi)。這個科目怎么做？