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Q

公司的滯留票該如何處理？

2021-03-01 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-03-01 13:49

同學你好， 是沒有認證么；現在取消了認證的期限的呢；

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快賬用戶2637 追問 2021-03-01 13:50

沒有認證，這個票也找不到了，對方不再給開了

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齊紅老師 解答 2021-03-01 13:54

同學你好，如果是這樣，屬于發(fā)票丟失，需要向稅務報備的；

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快賬用戶2637 追問 2021-03-01 14:08

如果不報備，可以不抵扣嗎？也不入賬

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:11

同學你好，如果稅務不查就沒有事

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同學你好， 是沒有認證么；現在取消了認證的期限的呢；
2021-03-01
你好 現在都可以認證了
2020-10-19
這個會形成滯留票，這個你不想認證可以直接勾選不抵扣就可以，
2021-01-06
1、企業(yè)若取得不能抵扣的專用發(fā)票，一個途經是要銷貨方重新開具普通發(fā)票，另一個途經是把發(fā)票拿去認證抵扣，但同時做全額進項轉出。
2、購貨方購進屬于免稅貨物用、非應稅項目用，要求銷貨方開具普通發(fā)票。
3、購貨方屬于小規(guī)模納稅人期間，要求銷貨方開具普通發(fā)票。
4、購貨方接到專用發(fā)票超過360日認證期而無法認證抵扣，購貨方要自我檢討一下管理流程，目前已經沒有認證期限，所以這個以后可以避免。
2021-03-29
會形成滯留票。保留好抵扣聯，后期稅局檢查時，做個情況說明即可
2021-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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