老師，我們現(xiàn)在開發(fā)票給購貨方，2019年欠的發(fā)票，有合同，當時是3%增值稅現(xiàn)在是1%是對方要求備注2019年的發(fā)票，我們要按幾個點稅率來開
你好? ? 之前你們有報無票收入 處理了嗎？??
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老師，我們現(xiàn)在開發(fā)票給購貨方，2019年欠的發(fā)票，有合同，當時是3%增值稅現(xiàn)在是1%是對方要求備注2019年的發(fā)票，我們要按幾個點稅率來開
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老師，我公司是建筑行業(yè)，原來和甲方簽訂的合同開票稅率是11%，在2019年8月份開始開票的，稅率是9%，現(xiàn)在工程結(jié)算了，甲方要扣我們2個點的稅，說我們沒按合同開票，我們說這是國家規(guī)定的開票稅率，請問老師，有具體文件嗎？可否發(fā)給我
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老師，我公司發(fā)現(xiàn)一張去年開具的1%稅率的發(fā)票未備注，現(xiàn)在要要求對方換開發(fā)票，還可以開一個點稅率嗎
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我們2021年12月確認一筆80萬無票收入，當時是按1%已交增值稅和附加稅。現(xiàn)在甲方又要求我們開票出來給他們，我們現(xiàn)在開80萬普票，也是按1%開出來對吧，沖之前的稅。
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#提問#老師，我司2015有個項目，按3%稅率開具的普票，2015年我司還是小規(guī)模，現(xiàn)在對方說我司當時開票沒備注項目名稱，要求我們沖紅重開發(fā)票，我們現(xiàn)在是一般納稅人了 還是能按舊項目3%開具發(fā)票吧
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老師想問一下，去年的收入未確認收入，在今年才確認，現(xiàn)在要調(diào)整回去年，要怎么做賬？
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8月憑證錯了，紅沖然后填一個正確的可以嗎？
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我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的，平時收款的話，一般都是企業(yè)微信收款，然后再提現(xiàn)到對公賬戶，成本就是我們的勞務(wù)成本，勞務(wù)成本全是外包，我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期，一般是三到六個月，收入的時間節(jié)點不好，確認可以按照預(yù)收款的比例來確認收入嗎？還有就是我們那個成本發(fā)票進來了之后可以按照毛利率的6%來確認成本嗎？相當于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
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我們公司是倉儲公司，是小規(guī)模公司，在國內(nèi)提供倉儲服務(wù)，與香港公司簽訂了倉儲服務(wù)合同，2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元，4-6 月份普票收入就是 8000 元，4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000，免稅款為 8000×3%=240，那么我該如何做賬？2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000，稅額 1000，8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000，稅額 1100，9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000，稅額 1200，2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元，應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900，減額 征330000×0.02=6600，最后 應(yīng)納 3300
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沒有，之前沒申報呢
?你好 那你們現(xiàn)在就得按當時的稅率 3%開票的?
好的，謝謝老師
?沒事的。 希望能幫到你? ?
老師，這樣我們不是要修改2018年增值稅申報表嗎？還是不用
?你好? ? 你們是補開票 的話 就得改年報哈??
老師，你是說改增值稅還是企業(yè)所得呢
?你好? 改增值稅 和企業(yè)所得稅這些都要改。 包括你們的財報? ?
增值稅不可以報到2021年去嗎
?你好? ?你跨年了。 應(yīng)該是18年發(fā)生的收入沒有報。 去改年報才行的。 我們這邊都是這樣要求的。? 你可以問問你當?shù)厥遣皇沁@樣??
要是報修改2018年增值稅申報表，那發(fā)票是2021年開的，到時候2021明明開發(fā)票辦零數(shù)據(jù)嗎
?你好? ? ? 相當于是18年限報無票收入了 。 現(xiàn)在補開票的情況? ?
好的，謝謝老師
?沒事的。 希望能幫到你? ?