老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進(jìn)項(xiàng)票，沒有任何銷項(xiàng)票，也沒有收入（只有一個(gè)預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費(fèi)用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬的樣子。這種情況報(bào)稅是按零申報(bào)還是怎么報(bào)呀
你好 增值稅零申報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表還是按實(shí)際業(yè)務(wù) 有費(fèi)用的做費(fèi)用可以
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老師我們的情況是這樣，今年7月申請為一般納稅人。還沒有開過票也沒有認(rèn)證勾選過。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款，但是還沒有開票，想說分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收，開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無票收入，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
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您好，老師，想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來有收入了，一個(gè)月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
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老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進(jìn)項(xiàng)票，沒有任何銷項(xiàng)票，也沒有收入（只有一個(gè)預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費(fèi)用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬的樣子。這種情況報(bào)稅是按零申報(bào)還是怎么報(bào)呀
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老師，我想問，建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的問題，開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù)，就要報(bào)稅，開工后收進(jìn)度款，開發(fā)票，次月申報(bào)納稅，如果沒開票也要按未開票收入申報(bào)增值稅；但實(shí)際情況是，老板往往不理解，如果沒開票就交稅他就不肯，而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大，而且也不能保證有進(jìn)項(xiàng)抵扣，不按規(guī)定申報(bào)萬一被查還會(huì)有滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)，這樣情況一般怎么辦呢？謝謝老師
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老師好！請問一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒確認(rèn)收入，付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額都一直是負(fù)數(shù)，沒交過企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三項(xiàng)，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀？
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老師，房東不愿意開租金發(fā)票給我們，然后公司去代開，那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是？
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎？
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以工單核算成本，但是我司跟我客戶需求下工單，還有一個(gè)就是，生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單，那我什么核算方法，比如我要核算5月成本，5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
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我在報(bào)稅的時(shí)候好像沒有看到，要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表誒
你們是按月還是那季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的
哪里是可以看到按季度還是按月度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呀？我在報(bào)這個(gè)月的時(shí)候就只有一個(gè)附加稅和一個(gè)增值稅
電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面有的。
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面也沒有，只有增值稅企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅和附加沒有看到有財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表之前做了采集嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表是什么時(shí)候做采集呀？不是很清楚，在哪里可以看到？有沒有做采集呢？不知道以前的人有沒有做采集？因?yàn)檫@家公司是12月才成立的
新成立的公司做備案的時(shí)候做的
備案是指哪里的備案啊？稅務(wù)局嗎？是去辦理稅務(wù)局稅務(wù)登記的時(shí)候嗎？
公司是一月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的，開始是小規(guī)模
查不到，會(huì)不會(huì)是季度報(bào)啊，但是在稅種核定里面也沒有
電子稅務(wù)局做備案 小規(guī)模期間有做財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎 是深圳的嗎
不是，是四川的
問下你稅務(wù)局那邊 有些一般納稅人是季度申報(bào)，深圳這邊就是。
謝謝老師，看到了，是季度報(bào)
那你就按你稅務(wù)局的要求來就可以啊。
嗯，，謝謝老師
不用客氣 新年快樂