老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進項票，沒有任何銷項票，也沒有收入（只有一個預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬的樣子。這種情況報稅是按零申報還是怎么報呀
你好 增值稅零申報 財務(wù)報表還是按實際業(yè)務(wù) 有費用的做費用可以
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老師我們的情況是這樣，今年7月申請為一般納稅人。還沒有開過票也沒有認(rèn)證勾選過。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款，但是還沒有開票，想說分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收，開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無票收入，待轉(zhuǎn)銷項，。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
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您好，老師，想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報，所得稅也是零申報，但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的，一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了，但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎？ 還有接下來有收入了，一個月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會不會引起稅局稽查
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老師，您好，我們是一般納稅人，本月只有進項票，沒有任何銷項票，也沒有收入（只有一個預(yù)收款3000元的樣子），其他都是產(chǎn)生的費用有10000多元，然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬的樣子。這種情況報稅是按零申報還是怎么報呀
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老師，我想問，建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題，開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù)，就要報稅，開工后收進度款，開發(fā)票，次月申報納稅，如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅；但實際情況是，老板往往不理解，如果沒開票就交稅他就不肯，而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大，而且也不能保證有進項抵扣，不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風(fēng)險，這樣情況一般怎么辦呢？謝謝老師
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老師好！請問一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒確認(rèn)收入，付款時憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的，但是資產(chǎn)負債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負數(shù)，沒交過企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三項，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀？
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我在報稅的時候好像沒有看到，要上傳財務(wù)報表誒
你們是按月還是那季度申報財務(wù)報表的
哪里是可以看到按季度還是按月度報財務(wù)報表呀？我在報這個月的時候就只有一個附加稅和一個增值稅
電子稅務(wù)局涉稅查詢稅種認(rèn)定里面有的。
稅費種認(rèn)定信息里面也沒有，只有增值稅企業(yè)所得稅，個人所得稅和附加沒有看到有財務(wù)報表
財務(wù)報表之前做了采集嗎
財務(wù)報表是什么時候做采集呀？不是很清楚，在哪里可以看到？有沒有做采集呢？不知道以前的人有沒有做采集？因為這家公司是12月才成立的
新成立的公司做備案的時候做的
備案是指哪里的備案啊？稅務(wù)局嗎？是去辦理稅務(wù)局稅務(wù)登記的時候嗎？
公司是一月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的，開始是小規(guī)模
查不到，會不會是季度報啊，但是在稅種核定里面也沒有
電子稅務(wù)局做備案 小規(guī)模期間有做財務(wù)報表的嗎 是深圳的嗎
不是，是四川的
問下你稅務(wù)局那邊 有些一般納稅人是季度申報，深圳這邊就是。
謝謝老師，看到了，是季度報
那你就按你稅務(wù)局的要求來就可以啊。
嗯，，謝謝老師
不用客氣 新年快樂