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20年11月份分別購入兩批材料小規(guī)模納稅人，貨款已付，其中收到一張發(fā)票，12月份收到另外一張發(fā)票，怎么入賬

2021-02-20 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-20 09:35

你好，同學。沒有發(fā)票的暫估入賬，借：原材料 貸：銀行存款，收到發(fā)票后紅字沖回，然后正常入賬即可。如果11月份沒處理，12月直接入賬即可

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快賬用戶8907 追問 2021-02-20 09:42

我在11月末把這兩筆都結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不影響吧

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齊紅老師 解答 2021-02-20 09:44

你好，同學。沒有影響的

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快賬用戶8907 追問 2021-02-20 09:46

那我把12月收到的那張，再入賬了，把之前的沖掉，就可以了吧

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齊紅老師 解答 2021-02-20 09:46

你好，同學。是這樣的

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快賬用戶8907 追問 2021-02-20 09:46

那等于12月入賬的這筆不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎

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快賬用戶8907 追問 2021-02-20 09:48

感覺有點亂呢，提前結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2021-02-20 09:50

你好，同學，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，說明你11月全部入賬了。那你就把發(fā)票放到憑證后面就可以了

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快賬用戶8907 追問 2021-02-20 09:52

我就把12月的這張，放在沖銷后新做的憑證后面就行是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-20 09:55

你好，同學是專業(yè)昂的

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你好，同學。沒有發(fā)票的暫估入賬，借：原材料 貸：銀行存款，收到發(fā)票后紅字沖回，然后正常入賬即可。如果11月份沒處理，12月直接入賬即可
2021-02-20
你好， 借：管理費用（8-10月金額） 預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2020-11-04
你好，同學 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸預(yù)付賬款
2024-03-05
您好 借：預(yù)付賬款 55 貸：銀行存款 55 借：庫存商品 102 貸：預(yù)付賬款-暫估 102 借：預(yù)付賬款-暫估 10 貸：預(yù)付賬款10
2024-04-09
你好，同學 借原材料 貸銀行存款 回發(fā)票后，發(fā)票附在這筆憑證后面
2024-01-13
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