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速達(dá)軟件里的應(yīng)收賬款總賬和財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款相差1000萬是什么原因呀，會(huì)計(jì)報(bào)表里的公式也是對(duì)的，就是比總賬多？

2021-02-19 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-19 19:30

你好！ 報(bào)表和總賬有差異是正常的，因?yàn)榫幹茍?bào)表時(shí)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款需要重分類的

你好！ 報(bào)表和總賬有差異是正常的，因?yàn)榫幹茍?bào)表時(shí)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款需要重分類的
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快賬用戶5657 追問 2021-02-19 19:36

按這個(gè)公式計(jì)算的可是報(bào)表就是多1000多萬

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齊紅老師 解答 2021-02-19 19:39

看一下應(yīng)收賬款有沒有貸方余額（看一下應(yīng)收賬款明細(xì)科目）

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快賬用戶5657 追問 2021-02-19 19:56

看了沒有錯(cuò)的呀

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齊紅老師 解答 2021-02-19 19:57

如果你的應(yīng)收賬款明細(xì)科目有貸方余額，就是正常的

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快賬用戶5657 追問 2021-02-19 20:10

應(yīng)收賬款的貸方余額不是記在預(yù)收賬款嗎？在說我沒有應(yīng)收賬款貸方余額

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齊紅老師 解答 2021-02-19 20:11

有沒有用預(yù)收賬款科目呢？

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快賬用戶5657 追問 2021-02-19 20:12

有呀，預(yù)收賬款也不對(duì)

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齊紅老師 解答 2021-02-19 20:19

按照我拍的丁字賬，按那個(gè)思路核對(duì)一下。

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你好！ 報(bào)表和總賬有差異是正常的，因?yàn)榫幹茍?bào)表時(shí)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款需要重分類的
2021-02-19
那個(gè)需要重分類填報(bào)的哈
2025-05-19
你好 一般是報(bào)表重分類的原因，不用管?
2021-09-16
你好，收到賬款5時(shí)， 借：銀行存款5 貸：應(yīng)收賬款5 退回賬款5時(shí)， 貸：應(yīng)收賬款-5 貸：銀行存款5 從上述分錄可以看出，相當(dāng)于應(yīng)收賬款沒有增加，也沒有減少，不應(yīng)該增加5萬。
2022-06-28
同學(xué)您好，您可以對(duì)財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)做個(gè)分析，可以把銀行存款和現(xiàn)金日記賬的金額做一下歸類和整理，比如買固定資產(chǎn)的是多少，買原材料的是多少，或者支付的工資的是多少，可能這些支出里面還有您營(yíng)業(yè)額的收款，不一定全部是老板的出資款了，您可以把我們的資產(chǎn)負(fù)債表何利潤(rùn)表簡(jiǎn)化一點(diǎn)，用我們的白話展現(xiàn)給他看
2020-09-25
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