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老師,我們有一筆異地預(yù)繳增值稅,交納時(shí):借:應(yīng)交稅金~已交,貸:現(xiàn)金。申報(bào)抵減時(shí):借:應(yīng)交稅金~未交,貸:應(yīng)交稅金~已交!這樣對(duì)不對(duì)?年末時(shí),應(yīng)交~未交里有這筆余額,不是0,這個(gè)怎么處理?

2021-02-18 12:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-18 12:30

同學(xué)你好 然后 借應(yīng)交-未繳 貸銀行存款

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快賬用戶9411 追問 2021-02-18 12:31

不是老師,這比款我們已經(jīng)交過了,預(yù)繳時(shí)就已經(jīng)交了

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齊紅老師 解答 2021-02-18 12:34

那你就用轉(zhuǎn)出未交來調(diào)整

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同學(xué)你好 然后 借應(yīng)交-未繳 貸銀行存款
2021-02-18
?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-06-21
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
同學(xué)您好 月底要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-29
前面說對(duì),這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
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