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老師，我12月是這樣做的分錄，今年2月份才收到勞務(wù)費(fèi)專票，那我怎么調(diào)回來呢？

老師，我12月是這樣做的分錄，今年2月份才收到勞務(wù)費(fèi)專票，那我怎么調(diào)回來呢？
2021-02-17 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-17 21:43

同學(xué)你好 沖銷勞務(wù)成本直接沖留存收益

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快賬用戶8584 追問 2021-02-17 21:44

之后呢，怎么做分錄，我收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么入賬呢？是12月份施工隊(duì)說不能開發(fā)票我才這么做的分錄，現(xiàn)在又說能開發(fā)票了，

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齊紅老師 解答 2021-02-18 13:09

你們執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎？ 勞務(wù)成本是一級(jí)科目嗎

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快賬用戶8584 追問 2021-02-18 13:09

是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是一級(jí)科目

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齊紅老師 解答 2021-02-18 13:11

收到發(fā)票的話 按照發(fā)票的金額確認(rèn)勞務(wù)成本 如果和之前的一樣 就不需要沖銷了

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同學(xué)你好 沖銷勞務(wù)成本直接沖留存收益
2021-02-17
同學(xué)您好，先預(yù)提 ，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款等
2023-02-13
您好，4月收到發(fā)票，將12月的暫估入庫分錄沖紅，再按照發(fā)票做入庫的分錄。
2021-04-16
你好；? ?你的發(fā)票和你 做賬的金額 是一致的嗎? ?
2023-01-12
暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2025-03-07
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