實際工作中的原始發(fā)票有大有小，參差不齊，這時候票據(jù)應(yīng)該怎么粘貼呢？是按大小還是按時間順序呢？

實際操作，我不懂，我不知道是按票入賬的，然后沒有購買產(chǎn)品票沒有來，銀行回單來了，這個我做賬的時候從哪里得知，怎么做賬，如果客戶把錢付給我了，我票沒有開，銀行回單來了，我怎么做賬，我怎么發(fā)現(xiàn)這個票沒有開，具體我不知道怎么問您，但是心里是大大的問號，具體應(yīng)該怎么個做賬順序，流程，手腳

老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發(fā)票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業(yè)務(wù)招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好

老師，我們這個余額的銷項票有13%和9%的，都是一般計稅方法計稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元，但是報稅的時候?qū)?3%的不含稅金額填好后，自動出來的稅額是21306.39元，與實際票面稅額差0.02分，請問報稅時還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢

3月有一份出口的進(jìn)項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤，要紅字發(fā)票，第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣，實際應(yīng)該選擇未抵扣，但是當(dāng)時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣，就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票，按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值，按照第二次的未抵扣的信息表，應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出，這要怎么處理呢