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12 月收到部分進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票（之前已暫估）先沖銷暫估分錄借：原材料 / 工程施工等（暫估金額紅字）貸：應(yīng)付賬款 - 暫估（暫估金額紅字）再按發(fā)票金額入賬借：原材料 / 工程施工等（發(fā)票不含稅金額）借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（發(fā)票稅額）貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票含稅金額） 12 月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一部分未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅如果是當(dāng)期不想抵扣借：原材料 / 工程施工等（發(fā)票不含稅金額）借：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（發(fā)票稅額）貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票含稅金額）待以后期間想抵扣時借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明年匯算清繳前收到剩余進(jìn)項(xiàng)成本票沖銷暫估分錄（同 12 月收到部分發(fā)票時沖銷暫估分錄操作）按發(fā)票金額入賬（同 12 月收到部分發(fā)票時按發(fā)票金額入賬操作）

2024-11-22

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 20:49

有二三十個，做二三十個借庫存商品嗎

齊紅老師解答 2021-02-15 20:49

是的有多少就應(yīng)該明細(xì)寫多少

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 20:50

個人可以開也許代理費(fèi)發(fā)票嗎，要交多少稅

齊紅老師解答 2021-02-15 20:52

也許代理費(fèi)發(fā)票？不太明白您的意思

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 20:55

就是業(yè)務(wù)介紹費(fèi)，提成的意思

齊紅老師解答 2021-02-15 20:55

勞務(wù)費(fèi)發(fā)票增值稅稅率1% 然后按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個人所得稅

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 20:56

個體戶呢

齊紅老師解答 2021-02-15 20:57

個體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 21:00

我們公司上一年度缺部分費(fèi)用票，想找一些勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，怎么搞

齊紅老師解答 2021-02-15 21:01

可以個人去開具房租費(fèi)發(fā)票勞務(wù)費(fèi)發(fā)票

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 21:02

個人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么搞？

內(nèi)容是什么？

齊紅老師解答 2021-02-15 21:03

可以開具咨詢費(fèi) 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票帶合同個人身份證去稅務(wù)大廳填開票申請表

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 21:07

超出多少錢交多少稅？

齊紅老師解答 2021-02-15 21:13

個人開具發(fā)票(除個人出租不動產(chǎn)、保險(xiǎn)代理人、證券經(jīng)紀(jì)人、信用卡和旅游等行業(yè)的個人代理人)，按照財(cái)稅(2016)36號文件附件一執(zhí)行: 第五十條增值稅起征點(diǎn)幅度如下: (一)按期納稅的，為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 (二)按次納稅的，為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。在實(shí)際執(zhí)行中，代開個人勞務(wù)發(fā)票，一般按次執(zhí)行，500元以內(nèi)免征增值稅。

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 21:14

超過500元的呢

齊紅老師解答 2021-02-15 21:14

超過五百的按照1%繳納啊

快賬用戶5229 追問 2021-02-15 21:15

個人所得稅呢

齊紅老師解答 2021-02-15 21:15

個人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬啊