請問老師，以前前任會計發(fā)票沒認證抵扣，會計上做做賬了（進項稅額），報稅沒有，怎么調賬，最關鍵是這票還找不到，它也不只是一張票，進項稅額31.28
你好，可以具體描述一下你的問題嗎？
-
Q
老師，如果是上個月之前的會計把專票做了賬，也提了進項稅，只是還沒抵扣這張專票，那我這個月認證抵扣，不會是到了1月份了嗎？那我如何做呢？
-
Q
請問老師，以前前任會計發(fā)票沒認證抵扣，會計上做做賬了（進項稅額），報稅沒有，怎么調賬，最關鍵是這票還找不到，它也不只是一張票，進項稅額31.28
-
Q
老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）
-
Q
老師，有些發(fā)票我們沒有收到，我們賬上沒有入賬，但是進項稅額進行了抵扣認證，這個要怎么處理呀？申報表上做進項轉出嗎？很久的發(fā)票了，找不到了。
-
Q
老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進項稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額??？我看了很多提問，說待認證是沒有認證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認證那不就不能抵扣啊，認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊，也不存在認證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額，不知道我的理解是不是正確
熱門問答 更多>
-
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
-
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅？
-
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的??？
-
補去年的發(fā)票怎么做賬
-
補去年的發(fā)票怎么做賬
-
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少？怎么算？？？？要過程
-
老師，銷售貨物，進項票上產(chǎn)品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎？
-
老師，公司給員工向個人租房，由個人房主開票給公司，入賬是入應付賬款還是其他應付款，另外現(xiàn)金流分析是購買商品，還是支付給員工。
-
老師：建筑勞務的分包商要不要做異地備案（發(fā)生地和公司注冊地是不同的市）？ 如果以前沒有進行異地備案，開發(fā)票時，是否垮區(qū)域，選擇否，有什么風險？
-
我們公司是一家基金公司，是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人，收取合伙企業(yè)自己管理費，前期沒有計提管理費確認收入，在收到管理費時掛在預收賬款里了，現(xiàn)在賬上掛著900萬的預收賬款，領導讓現(xiàn)在分期確認收入，這樣做我有沒有風險，是不得讓他簽字。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
應該是17年的專用發(fā)票，沒去認證，會計上做賬了，有進項稅額，但網(wǎng)上報稅，這個進項稅額沒有，目前導致會計上又進項31.28元，報稅的沒有，一直賬上多31.28元進項稅額，不知道這個怎么調整？
你好，做進項稅額轉出
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額 我轉出的進項稅額進那個科目呀？最合適？關鍵是找不到原始發(fā)票？
之前的會計也不計提增值稅，一個字，亂
你好，就記在管理費用吧，之前的賬也不清楚借：管理費用 貸：應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
好的，謝謝老師！新年快樂！
不客氣，祝你學習愉快，滿意請給五星好評