我們只用應(yīng)付應(yīng)付

應(yīng)收應(yīng)付

你好 是的 如果咱們用了預(yù)收預(yù)付科目 咱們應(yīng)收應(yīng)付不會產(chǎn)生負數(shù)了 就是看起來是多收了 或提前收了 相當(dāng)于預(yù)收款

老師你的意思是收到的比付出的多就會出現(xiàn)負數(shù)，是不是這個意思

你好 不是的 是應(yīng)收賬款中 收的比收入確認的多

麻煩老師再詳細點，跟我做賬有關(guān)系嗎

老師麻煩再回答一下我的問題

然后我應(yīng)該怎么調(diào)整

你好，檢查下賬務(wù)無誤，報表重分類即可，把應(yīng)收賬款明細科目余額是負數(shù)的，報表調(diào)整到預(yù)收賬款

剛才洗漱去了，上來晚了

看到晚了不好意思了

是不是只調(diào)報表，賬務(wù)處理不用調(diào)啊

你好 報表上應(yīng)收顯示為負不一定就是賬務(wù)有問題的 當(dāng)然還是要先自查下 沒問題就是報表重分類即可

賬務(wù)確實無誤，就是不會重分類

打開科目余額表 選擇到明細項目 要是有輔助項目 打開輔助項目明細余額表 看到應(yīng)收賬款明細是負數(shù)的 放到預(yù)收賬款 導(dǎo)處您的報表excel版本 手工調(diào)整 對了 看您用的軟件是否帶有重分類功能 比如航信A6軟件自帶重分類功能

用的金蝶財務(wù)軟件

你好 那沒自帶這個功能 需要自己做重分類了

那假如自己調(diào)不好稅局查證有問題嗎，下個月我開出票是不是就整數(shù)了

一般賬務(wù)沒問題 ，稅務(wù)查證沒問題? 但有一種是看是否影響小微企業(yè)標準 有的企業(yè)會惡意使用負數(shù) 達到小微標準?? 這個稅局會檢查 主要是咱們會計要求是做重分類 更好的劃分性質(zhì) 另外 不知您是幾月報表啊 稅務(wù)是季報 要是季度時候不是負數(shù) 是正數(shù)了 也是可以的

所屬期一月