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你好，計(jì)提的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等科目 ??，? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—社保繳納的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，? 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）?，? 貸：銀行存款

2021-02-05

計(jì)提和繳納社保會(huì)計(jì)分錄如下：已執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款計(jì)提時(shí) 借：管理(銷售、制造)費(fèi)用、生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 未執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的借：管理(銷售、制造)費(fèi)用等科目 (單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款

2021-03-15

計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司承擔(dān)）其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人承擔(dān)）貸：銀行存款

2021-03-01

計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

2024-05-17

一、計(jì)提社保費(fèi)用時(shí)，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借：研發(fā)支出——社保費(fèi) 借：生產(chǎn)成本——直接人工借：制造費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 注：上述只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。二、繳納時(shí)，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

2021-06-24

快賬用戶3878 追問 2021-02-05 16:51

員工個(gè)人部分也可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

齊紅老師解答 2021-02-05 16:51

你好，員工個(gè)人部分，在計(jì)提的工資里面體現(xiàn)。如果是行政人員，計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用核算的。

快賬用戶3878 追問 2021-02-05 16:54

例如我公司員工工資20000，其中員工社保2000，應(yīng)發(fā)工資18000。正確的計(jì)提科目應(yīng)該是？

齊紅老師解答 2021-02-05 16:55

你好，計(jì)提工資是按2萬。單位部分的社保是多少呢？

快賬用戶3878 追問 2021-02-05 16:57

單位部分社保8200

齊紅老師解答 2021-02-05 16:58

你好計(jì)提工資，借：借：管理費(fèi)用等科目 ?20000， ?貸：應(yīng)付職工薪酬—工資20000 計(jì)提單位部分的社保，借：管理費(fèi)用等科目 8200??，? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—社保8200 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬—社保8200 ，? 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 2000，? 貸：銀行存款 10200

快賬用戶3878 追問 2021-02-05 16:59

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-02-05 16:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝