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演示賬套

我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做賬不，有一部分留底了，而且我們還有簡(jiǎn)易計(jì)征的，這部分留底的把簡(jiǎn)易計(jì)征的稅額抵了，不做賬我的稅款款合計(jì)數(shù)不一樣

2021-02-05 10:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2021-02-05 10:51

一、進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額，就是一般計(jì)稅項(xiàng)目是存在留抵稅額，不用繳納增值稅。二、對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接是交稅平賬。三、需要賬務(wù)處理

快賬用戶9670 追問 2021-02-05 10:53

可是一般計(jì)稅留低稅額，也有簡(jiǎn)易計(jì)征的，在科目余額表就是把那部分留低的抵了，實(shí)際交29000，科目余額表就是2萬

齊紅老師解答 2021-02-05 10:54

簡(jiǎn)易計(jì)稅不存在抵進(jìn)項(xiàng)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額是多少，就是交多少稅。

快賬用戶9670 追問 2021-02-05 10:55

主要科目余額表跟實(shí)際的不一樣啊

齊紅老師解答 2021-02-05 10:57

一、簡(jiǎn)易計(jì)稅的數(shù)據(jù)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）“科目核算。二、對(duì)于一般計(jì)稅，是在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）等科目核算。三、你說的與實(shí)際不一樣，需要找具體的原因

2021-02-05

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

2021-08-11

同學(xué)你好貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅

2022-09-22

必須把用于簡(jiǎn)易征收的和一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)分開核算，不然，就得按照收入的比例分?jǐn)偟挚酆筒豢傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)

2021-10-08

你好1.? 因?yàn)槟愫?jiǎn)易計(jì)稅部分的是不可以在抵扣了。? 你的進(jìn)項(xiàng)稅只能拿著來一般計(jì)稅發(fā)生的銷項(xiàng)稅來抵扣? ?是的 2.? ? ? ?你簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅你要么是認(rèn)證轉(zhuǎn)出? 要么讓對(duì)方開普票來入賬? ? ?是的? 是的

2020-12-02

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