老師，你好，應(yīng)收賬款100美金，，離岸賬戶收到客戶付的外幣，實(shí)付100美金，到賬90美金，這個(gè)差額是銀行扣了手續(xù)費(fèi)，但是沒有回單，差額部分怎么入賬

老師您好，請(qǐng)問我公司購買材料，對(duì)方給我開具發(fā)票金額和我公司實(shí)際付款金額抹掉了零頭，這個(gè)零頭計(jì)入營業(yè)外收入，但是營業(yè)外收入不選二級(jí)科目不行，請(qǐng)問這個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該叫什么

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對(duì)于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作，所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢

老師您好，我們收到專票金額110，但是我實(shí)際支付100，這差額10元怎么入賬

請(qǐng)教下客戶代碼問題。如果應(yīng)收賬款的客戶代碼輸入錯(cuò)誤了，但是已經(jīng)按照錯(cuò)誤的客戶代碼銷賬。實(shí)際是客戶A 2100，誤入為 DR 應(yīng)收賬款-B 2100 DR 收入 2100 收款后也直接 DR 銀行 2100 CR 應(yīng)收賬款-B 2100，這個(gè)賬是平的，但是客戶代碼錯(cuò)誤了。上個(gè)月的賬，那么本月是否需要將這個(gè)客戶代碼進(jìn)行調(diào)整？如果需要，分錄應(yīng)該是 DR 應(yīng)收賬款-B -2100 CR 應(yīng)收賬款-B -2100 DR 應(yīng)收賬款-A 2100 CR應(yīng)收賬款-A 2100 ？但是應(yīng)收賬款入負(fù)數(shù)可以？