同學(xué)你好,按你給是數(shù)據(jù),第一個季度的增值稅不用交增值稅,凈利潤=60-40=20萬,如果你以前的虧損是4萬多,那么就把(20萬-4萬多)*5%計算。
公司一季度開票60萬元,成本費(fèi)用約40萬元(每個人月工資7000元),海南公司,需要繳納多少稅?最好大致給算一下,列個表[微笑],上個季度利潤負(fù)的四萬多
某有限公司為增值稅一般納稅人,有職工200人,其中殘疾職工20人,2018年度取得國家高新資格證書,2019年度相關(guān)資料如下: (1)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬元; (2)第四季度對外出租倉庫收取租金15萬元; (3)國債利息收入100萬元; (4)繳納土地使用稅9.8萬元,繳納房產(chǎn)稅42.96萬元,繳納印花稅2.535萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅47.88萬元,教育費(fèi)附加34.20萬元; (5)銷售產(chǎn)品成本5200萬元,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬元,發(fā)生管理費(fèi)用900萬元,其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用400萬元(項目失?。l(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元,給殘疾職工發(fā)放工資30萬元(已記入相關(guān)成本費(fèi)用); (6)9月發(fā)生人為意外事故,損失3月購入的庫存原材料成本40萬元,10月取得了保險公司賠償款10萬元; 10月直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬元;10月由于晚入庫稅款交納滯納金1萬元; (7)2013年度虧損50萬元,2014年度虧損20萬元。 請根據(jù)上述資料: (1)計算2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅; (2)公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。
明光公司為居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019年度取得銷售收入6600萬元,相關(guān)成本為4000萬元,會計利潤為600萬元。該全業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下… (1)發(fā)生銷售費(fèi)用1200萬元,其中廣告費(fèi)600萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬元。. (2)管理費(fèi)用880萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為100萬元。。 (3)發(fā)生財務(wù)費(fèi)用120萬元,其中非金融機(jī)構(gòu)借教本金300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借教年利率6的。。 (4)計入成本費(fèi)用中列皮實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,找繳職工工會經(jīng)費(fèi)為6萬元,支出職工福利費(fèi)為 6萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為12萬元。。 (3)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為2%。. 要求:(1)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少?。 (2)計算明光公司準(zhǔn)于扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (3)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的對務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (4)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整為多少?。 (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?。
某居民企業(yè),系增值稅一般納稅人,2019 年度取得銷售收入 6600萬元,相關(guān)成本為 4000 萬元,會計利潤為 600 萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下: (1) 發(fā)生銷售費(fèi)用 1200 萬元,其中廣告費(fèi) 600 萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 200萬元。 (2)管理費(fèi)用 880 萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi) 60 萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為 100萬元。 (3) 發(fā)生財務(wù)費(fèi)用 120 萬元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金 300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率 6%。 (4)計入成本費(fèi)用中列支實(shí)發(fā)工資總額 300萬元,拔繳職工工會經(jīng)費(fèi)為 6萬元,支出職工福利費(fèi)為46 萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為 12萬元。 (5)該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅率為 25%。 要求:(1)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),納稅調(diào)整額為多少? (2)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研發(fā)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (3)計算明光公司準(zhǔn)子扣除的財務(wù)費(fèi)用是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (4) 計算明光公司準(zhǔn)子扣除的三項經(jīng)費(fèi)是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少? (5)該公司應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少?
2021年服民企業(yè)主營業(yè)務(wù)入5000萬元:成本2100萬元、其銷業(yè)務(wù)收入1000萬元讓固定資產(chǎn)收入80萬元、營業(yè)外支由60萬元、稅會及附加80全年發(fā)生各種費(fèi)用和工資共計3000萬元,包含以下費(fèi)用:業(yè)務(wù)指持費(fèi)40萬廣告費(fèi)500萬、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)60月職工福利費(fèi)220萬元、工會經(jīng)費(fèi)發(fā)生30萬元職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)100萬元。全年發(fā)放人員工資1500萬元。其中包含臨時工工資50萬元。另外支付給10個勞務(wù)微道機(jī)工每人每月2500元。請計算:12021年工資總額?2.2021年可以扣除的職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)是多少7需要調(diào)整的金額是多少?32021年銷售收入總額是多少?42021年可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣宣費(fèi)是多少?5.2021年利潤總額是多少?6.2021年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元?
老師:火鍋店找別人拍攝視頻,記什么會計分錄
老師,我問下我需要給客戶開13%的專票,收客戶幾個稅點(diǎn)合適
老師想注銷企業(yè),固定資產(chǎn)是不是要全部賣掉才能注銷
老師:火鍋店贊助羽毛球比賽的贊助費(fèi),怎么記會計分錄
請問大拉皮商品稅收分類是屬于哪一類?
電子稅務(wù)局簡易申報導(dǎo)出的數(shù)據(jù),比我實(shí)際開票數(shù)據(jù)少,怎么處理
老師您好,準(zhǔn)備去一家國企建筑公司面試,想問一下,面試官會提問什么類型的問題呢
請問一下老師,進(jìn)項稅額太大,抵扣的時候又不要用那么多,勾選后怎么抵扣好?。勘热?,進(jìn)項稅額是2000元的一張發(fā)票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?謝謝!
一個公司跟個體戶都是同法人,公司2024年轉(zhuǎn)錢到張三名下當(dāng)作借款,張三又在另一個個體戶報個稅,現(xiàn)在如果買社保,是取消個體戶這個申報張三有個稅,在個體戶買社保比較好,還是要在公司買?
老師,廢塑料啤酒包可以反向開票嗎