增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

請(qǐng)問我在填增值稅申報(bào)表時(shí)，附表二第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購或銷售發(fā)票欄自動(dòng)生成數(shù)據(jù)，這是其他單位給我們開了專票嗎？我在哪里能查詢到這個(gè)發(fā)票呢

老師，公司是做園里綠化施工，這個(gè)月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票，申報(bào)不了增值稅，提示附列資料二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第6欄（農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票）稅額數(shù)據(jù)填寫異常，請(qǐng)核對(duì)后重新填寫。我是按照勾選認(rèn)證填寫的稅率，不知道為什么就是申報(bào)不起？這是哪里出了問題呀？

請(qǐng)問房開企業(yè)，買房送家電，開票，增值稅申報(bào)填表及賬務(wù)問題，請(qǐng)老師指教，謝謝！ 1、數(shù)電發(fā)票的不動(dòng)產(chǎn)銷售只能開一行，家電進(jìn)貨價(jià)格開普通發(fā)票，在二張發(fā)票的備注欄備注購房信息或贈(zèng)送商品。 2、增值稅申報(bào)填表，原購進(jìn)商品開具專票的，在附表一的第3-4列開具其他發(fā)票第1行；原購進(jìn)發(fā)票為普通發(fā)票，不需要在增值稅申報(bào)表填報(bào)。 3、實(shí)際收到的房款作為房款主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。家電按購進(jìn)的普或?qū)Ｆ?，同金額記其他業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)成本

就是那個(gè)房地產(chǎn)企那個(gè)增值稅嘛，我們是前面已經(jīng)確認(rèn)了收入，后面呢，補(bǔ)開發(fā)票，我填那個(gè)主表的時(shí)候。我就在我在附表二那里填表的時(shí)候，我在看那個(gè)填那個(gè)我其他開具其他發(fā)票那兒填一個(gè)正數(shù)那里，然后在未開發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù)，這樣填是對(duì)的嗎？然后那個(gè)附表三。它就自動(dòng)帶出來是零的數(shù)據(jù)，嗯，然后就沒有抵減的，這樣對(duì)不對(duì)呢。