老師好，我在開票金稅或者百旺軟件里面開的發(fā)票跨月作廢，沒有給客戶所以不涉及認(rèn)證抵扣，跨月作廢就是開紅票，打印負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)都弄完后，需要在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎，除了負(fù)數(shù)發(fā)票沒有其他的發(fā)票
?你好? 只有負(fù)數(shù)的話。 那么你負(fù)數(shù)是系統(tǒng)報(bào)不了的。 我們這邊 只有負(fù)數(shù)的話負(fù)數(shù)申報(bào)需要去稅務(wù)局大廳報(bào)的。? 你直接系統(tǒng)報(bào)報(bào)不了的。??
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老師好，我在開票金稅或者百旺軟件里面開的發(fā)票跨月作廢，沒有給客戶所以不涉及認(rèn)證抵扣，跨月作廢就是開紅票，打印負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)都弄完后，需要在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎，除了負(fù)數(shù)發(fā)票沒有其他的發(fā)票
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上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧？然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部，但是他們說那張11月開的錯(cuò)票他們就沒寄出，怎么還搞張票來？還說以前都不用這樣的，說我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了，應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上，在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
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老師你好：現(xiàn)在開票的3個(gè)盤（稅務(wù)UK，白盤，黑盤）發(fā)票系統(tǒng)里面沒有隔月的開出去的票能直接作廢掉嗎？我是2018年6月后就不上班了，全職媽媽了，現(xiàn)在回到崗位上老板告訴我現(xiàn)在發(fā)票都不能直接作廢了，要開紅字然后開負(fù)數(shù)，我怎么記得我上班的時(shí)候沒有隔月的都是可以直接點(diǎn)作廢的呢？
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老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師
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老師，你好，是這樣的，我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張，當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢，但是不知道為什么沒有成功，我認(rèn)為成功了，賬上就沒做這筆收入，但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票，那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅，然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對吧？但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對吧？但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了，這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬，這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整？需要調(diào)整嗎？
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老師分紅是不是不影響利潤表，只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
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老師臺球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購辦公用品，我可以寫無票支出，報(bào)銷張三采購辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師在嗎？請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人，那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅？
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老師，別的部門要一份收據(jù)，是不是不能隨便給的，要連號的？
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負(fù)數(shù)還要申報(bào)啊，為什么
?你好 負(fù)數(shù)也得報(bào)的。 你有申報(bào)期的。 不報(bào)會罰款的。? ? ?
跨月作廢的發(fā)票我沒有給客戶也需要申報(bào)嗎
?你好? 是的。 你沒有作廢就得正常報(bào)稅的?
我跨月作廢了，不是才會開紅字發(fā)票嗎，這個(gè)也得報(bào)稅嗎
?你好? ? ? ?你比如1月開的 正數(shù)發(fā)票? 你是月報(bào)。 你1月沒有作廢這個(gè)發(fā)票。 你 2月報(bào)1月增值稅就得正常報(bào)這個(gè)發(fā)票的稅費(fèi)哦。? ?就算你2月紅沖 那也是2月 做分錄? ? 3月才申報(bào)紅字發(fā)票的?
要作廢是因?yàn)榇蛴∥恢貌粚?，或者稅號有一個(gè)字母錯(cuò)誤，所以當(dāng)月或者其他月都沒有做賬，這樣也要報(bào)稅嗎
沒做賬但是交稅里面有這筆收入的稅金
說錯(cuò)了，是沒有做分錄，但是沒月底開票軟件正常報(bào)稅交稅了
?你好? ?是的。 肯定要報(bào)稅的。 你當(dāng)月開具發(fā)票成功 自己沒作廢的就得報(bào)稅的??
明天去稅務(wù)大廳再問問情況，我這個(gè)估計(jì)報(bào)稅了那個(gè)多余稅費(fèi)也只能以后扣除開票的稅額吧，多算收入的金額怎么辦呢
?你好? ? ? ? ?多算的收入你做紅沖分錄處理? ? 沖以后的稅費(fèi)? ?