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Q

民辦非，2020年有一張收入發(fā)票沒有收到錢，今年會收到，請問2020年怎么做賬。還有2020年其他的收入發(fā)票都只是收到錢做賬了，開發(fā)票的時候都沒做賬，這個可以嗎？一共2個問題，謝謝老師幫我解答。

2021-02-01 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-01 23:52

同學你好，收入發(fā)票沒有收到錢的，要做應收賬款和收入。其他的收入發(fā)票收到錢才做賬，開發(fā)票的時候沒有做賬，可以，只是有風險。

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快賬用戶8167 追問 2021-02-01 23:56

老師，沒有收到錢的發(fā)票分錄寫一個唄，至于您說有風險，因為我們都是政府付款，都會收到錢，只是晚點，這樣情況可以開發(fā)票時候不做分錄吧

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齊紅老師 解答 2021-02-02 00:04

同學你好，沒收到錢的發(fā)票會計分錄如下： 借：應收賬款 貸：經(jīng)營收入 應交稅費-應交增值稅 當月開發(fā)票的時候，不做分錄沒事，隔月收錢的發(fā)票，最好在開發(fā)票的月份做分錄。

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快賬用戶8167 追問 2021-02-02 00:07

老師，最后三行看蒙了，到底開發(fā)票時候做不做分錄呢，我們當月開的發(fā)票，都不是當月拿錢，基本都是隔月。

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-02 00:11

同學你好，當月開具發(fā)票，隔月拿錢，發(fā)票當月要做分錄的。

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快賬用戶8167 追問 2021-02-02 00:13

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-02 00:18

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。

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同學你好，收入發(fā)票沒有收到錢的，要做應收賬款和收入。其他的收入發(fā)票收到錢才做賬，開發(fā)票的時候沒有做賬，可以，只是有風險。
2021-02-01
借利潤分配 貸庫存現(xiàn)金
2021-04-29
同學你好！這個是可以的哦
2021-03-01
借應收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應交稅費， 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應交稅費負數(shù)
2023-08-12
你好，學員，如果以前沒做賬，本期負數(shù)發(fā)票也不用做賬的
2023-08-11
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