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老師，用友U8結(jié)轉(zhuǎn)了期初余額后怎么反回去12月的賬？我發(fā)現(xiàn)我本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我想反回去結(jié)轉(zhuǎn)

2021-01-31 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-31 20:38

你好 您可以先回到上年賬套中結(jié)轉(zhuǎn) 如果您新賬套沒有啟用可以再結(jié)轉(zhuǎn)下余額或是手工修改下期初余額

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快賬用戶8921 追問 2021-01-31 20:39

新賬套啟用了，年初余額我也結(jié)轉(zhuǎn)過來了，還有救嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-31 20:41

可以的 您就去上年賬套修改下? 到新的一年賬套 您先不要記賬 記賬也先反記賬 然后去期初余額那手工修改下

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快賬用戶8921 追問 2021-01-31 20:45

去年12月的賬怎么反結(jié)賬？

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快賬用戶8921 追問 2021-01-31 20:45

期初余額我能先清除，等12月的重新結(jié)賬后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-31 20:56

12月也是正常的反結(jié)賬ctrl%2Bshift%2Bf6調(diào)用出反結(jié)賬功能 也可以不用 改了上年12月 直接去改期初 本年利潤和未分配利潤期初 用友軟件大多是賬套是一年一套 不是聯(lián)動(dòng)的

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快賬用戶8921 追問 2021-01-31 21:05

我們那個(gè)好像可以聯(lián)動(dòng)，因?yàn)榭梢灾苯釉谫~套里跨年查憑證

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:09

那您直接修改12月 您看是否可以自動(dòng)聯(lián)動(dòng)過期

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你好 您可以先回到上年賬套中結(jié)轉(zhuǎn) 如果您新賬套沒有啟用可以再結(jié)轉(zhuǎn)下余額或是手工修改下期初余額
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那個(gè)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的變動(dòng)
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你好同學(xué)，你再結(jié)一次就可以過賬了，還有一個(gè)方式就是你過賬的備份賬套還原，重新做
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你好，如果系統(tǒng)他沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)的話，你可以手動(dòng)跟他結(jié)轉(zhuǎn)。
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