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老師你好，沖紅發(fā)票怎么處理？圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤，圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù)，圖三是中旬按正確數(shù)開出去！請老師指點一下分錄怎么寫，沒遇到過。

老師你好，沖紅發(fā)票怎么處理？圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤，圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù)，圖三是中旬按正確數(shù)開出去！請老師指點一下分錄怎么寫，沒遇到過。
老師你好，沖紅發(fā)票怎么處理？圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤，圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù)，圖三是中旬按正確數(shù)開出去！請老師指點一下分錄怎么寫，沒遇到過。
老師你好，沖紅發(fā)票怎么處理？圖一上個月開票的數(shù)量和單價錯誤，圖二是月初按錯誤發(fā)票沖紅開了負數(shù)，圖三是中旬按正確數(shù)開出去！請老師指點一下分錄怎么寫，沒遇到過。
2021-01-31 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-31 11:23

同學，你好。 這種情況下，如果數(shù)據(jù)沒有差異的話，不用做賬的。

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快賬用戶3807 追問 2021-01-31 11:24

做會有記錄啊

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齊紅老師 解答 2021-01-31 11:25

同學，你好。 如果第一章發(fā)票開具時，企業(yè)已經(jīng)做賬。后續(xù)又沖紅該發(fā)票后又按照相同金額開具發(fā)票，此時不需要做賬，因為三張發(fā)票的合計金額依然還是第一張開票的金額。

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快賬用戶3807 追問 2021-01-31 11:27

意思就放著在一邊就行了！

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齊紅老師 解答 2021-01-31 11:45

同學，你好。 裝訂到憑證就可以，然后在本次的發(fā)票背面寫上第一章發(fā)票做賬的憑證；然后在第一張做賬的憑證那張發(fā)票那里寫上沖紅的那些發(fā)票憑證是幾月幾號，裝訂到了哪個憑證就可以啦，以后你就好找東西。 如果可以，可以給我五星好評哈！ 祝你學習愉快！

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快賬用戶3807 追問 2021-01-31 11:48

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-31 12:30

不客氣！ 如果可以，可以給我五星好評哈！ 祝你學習愉快！

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同學，你好。 這種情況下，如果數(shù)據(jù)沒有差異的話，不用做賬的。
2021-01-31
您好，我們也是商貿(mào) 本月把上月分紅沖 借：應(yīng)收（負） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負） 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅（負） 再把新發(fā)票入賬（我們的摘要寫上數(shù)電發(fā)票后8位號碼） 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
2024-04-18
借，應(yīng)收賬款負數(shù)， 貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 借，應(yīng)收賬款， 貸，主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
2024-09-10
同學你好 是不是數(shù)據(jù)不對
2023-09-11
沒有收到正確的藍字發(fā)票嗎
2023-09-11
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