老師，收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應(yīng)交稅費(fèi)100借應(yīng)交稅費(fèi)100貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
你好，收到退往年的所得稅，分錄是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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老師，收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應(yīng)交稅費(fèi)100借應(yīng)交稅費(fèi)100貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
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老師您好！匯算清繳是時(shí)補(bǔ)交了所得稅，借：所得稅費(fèi)用100，貸：銀行存款100。月末，借：本年利潤(rùn)100，貸：所得稅費(fèi)用100。我還需要結(jié)轉(zhuǎn)成：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100，貸：所得稅費(fèi)用100？
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老師，收到往年退稅款 分錄 ，借：銀行存款 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 是這樣嗎？
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稅務(wù)要求調(diào)出的往年發(fā)票，分錄貸：以前年度損益調(diào)整100借：營(yíng)業(yè)外支出100借：以前年度損益調(diào)整100貸：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)100，補(bǔ)所得稅：借所得稅25貸：應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅25，是這樣處理嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上年度報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò)，在匯算清繳時(shí)調(diào)增交了所得稅，會(huì)計(jì)分錄如何做? 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 借：應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 貸：銀行存款100 借：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)100 貸：以前年度損益調(diào)整100
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請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎？不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎？
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老師，如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷(xiāo)售，補(bǔ)交了增值稅，在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候，收入這邊會(huì)有影響嗎？這部分視同銷(xiāo)售要算進(jìn)去嗎？應(yīng)該怎么填報(bào)
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老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎？我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
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股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
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老師，請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額：是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損：是怎么算出來(lái)的？ 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)：這個(gè)是什么意思，境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎？
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分公司是獨(dú)立核算的，可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶(hù)嗎？
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什么情況下要交土地使用稅？我看新入的這公司去年交了土地使用稅？今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到？ 我3月份接手這公司，4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額，我直接點(diǎn)提交的，但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào)，這樣可以嗎？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián)，我還需要給你返什么錢(qián)么？
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老師，你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理，給你的不含稅價(jià)格450元，你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元，我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元，B公司對(duì)公付款給我公司27600元，平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián)，我還需要給你返什么錢(qián)么？
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鄒老師，繳納匯算清繳所得稅的分錄借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅19借應(yīng)交稅費(fèi)19貸銀行存款19對(duì)嗎
你好，你單位是因?yàn)閳?zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，才這樣做分錄嗎？
鄒老師，單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。這樣做可以嗎
你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是你提供的分錄那樣處理的?
鄒老師，公戶(hù)11月份支付一筆費(fèi)用款14萬(wàn)元，到現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票，2020年12底這筆費(fèi)用用計(jì)提出來(lái)嗎當(dāng)時(shí)支付借其他應(yīng)付款-某公司貸銀行存款
你好，是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了，只是還沒(méi)有取得發(fā)票嗎？
是的，對(duì)方還沒(méi)給發(fā)票
你好，從權(quán)責(zé)發(fā)送至的角度，是需要計(jì)提的?
好的，那比如匯算清繳前取得了發(fā)票。直接附到2020年12月的記賬憑證后面嗎
你好，發(fā)票不是直接附在2020年12月的記賬憑證后面。 而是附在取得發(fā)票月份的憑證后面
鄒老師，12底計(jì)提的分錄借管理費(fèi)用14萬(wàn)貸其他應(yīng)付款14萬(wàn)，沒(méi)有原始單據(jù)。3月份收到發(fā)票怎么做分錄
你好 取得發(fā)票，先沖銷(xiāo)暫估費(fèi)用分錄 借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄 借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應(yīng)付款?