你好,這個情況是可以填寫未開票收入的
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進(jìn)項(xiàng),所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進(jìn)行申報(bào)嗎?如果申報(bào)是零申報(bào)嗎?還有在我們的增值稅納稅申報(bào)表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒有稽核,不清楚什么時間申報(bào)出口退稅,課程沒有
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時當(dāng)時簡易申報(bào)公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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