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補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅，要計(jì)提嗎？分錄怎么做

2021-01-28 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-28 14:59

您好，需要補(bǔ)計(jì)提，謝謝

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快賬用戶6279 追問(wèn) 2021-01-28 15:00

計(jì)提分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-01-28 15:01

借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

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您好，需要補(bǔ)計(jì)提，謝謝
2021-01-28
補(bǔ)計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入時(shí)，借記相關(guān)科目，貸記“以前年度損益調(diào)整”。沖銷多計(jì)提稅金時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)”，貸記相關(guān)科目。若上年度匯算清繳已做，補(bǔ)提的利潤(rùn)需在本年度匯算清繳時(shí)調(diào)整，可能需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。具體還需根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定操作。
2024-10-19
您好！是的。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-06-04
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2023-07-03
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2021-06-17
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