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公司管理層員工報銷來回路上的油費(fèi)，老板讓填寫差旅費(fèi)報銷，沒有發(fā)票和其它單據(jù)，能做賬，稅前扣除嗎？

2021-01-28 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-28 11:33

你好，需要取得相關(guān)發(fā)票入賬才是的。沒有發(fā)票匯算清繳的時候，需要做納稅調(diào)增處理的。

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快賬用戶8387 追問 2021-01-28 11:34

寫成差旅費(fèi)，也不行，是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-28 11:35

你好，寫成差旅費(fèi)也需要有相關(guān)發(fā)票才是的?

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快賬用戶8387 追問 2021-01-28 11:38

為什么我看到有的老師寫的可以了

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齊紅老師 解答 2021-01-28 11:39

你好，那可能是不同老師對這個問題看法不同。

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快賬用戶8387 追問 2021-01-28 11:42

那到底怎么處理了，怎么學(xué)習(xí)了，說法都不一樣。

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齊紅老師 解答 2021-01-28 11:43

你好，這個費(fèi)用化的支出，是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬才是的。

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快賬用戶8387 追問 2021-01-28 11:45

唉，好吧，這樣很難學(xué)習(xí)耶

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快賬用戶8387 追問 2021-01-28 11:45

謝謝您啦

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齊紅老師 解答 2021-01-28 11:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，需要取得相關(guān)發(fā)票入賬才是的。沒有發(fā)票匯算清繳的時候，需要做納稅調(diào)增處理的。
2021-01-28
你好 ； 1.公司車輛來接送員工；這個可以做賬哈? ；但是會計入福利費(fèi)去； 不是 交通費(fèi)的 2.? ? ?有私車租賃 和租賃發(fā)票嗎 ； 如果沒有不能直接報銷的??
2022-06-29
你好 發(fā)票做在外賬可以稅前扣除，收據(jù)做在外賬不可以稅前扣除。費(fèi)用報銷單里各種報銷明細(xì)在外賬不需要分多張?zhí)顚憽?/div>
2019-11-15
您好！可以計入差旅費(fèi)的，但是要和員工簽訂汽車租賃協(xié)議，協(xié)議規(guī)定這些費(fèi)用由公司承擔(dān)。
2021-02-22
沒有發(fā)票的部分費(fèi)用，不能稅前扣除的哈
2025-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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