由于企業(yè)支付了相關的宿舍水電費、伙食費（但沒有發(fā)票回來），然后企業(yè)將這部分費用攤分給員工，請問能按下圖的 “應付工資”作為員工的薪金報個稅嗎？但銀行實發(fā)是扣除這些補貼后發(fā)放的。 如按應發(fā)工資來 申報的員工工資，那做賬分錄怎么計提？怎么支付？

請問老師，公司不讓報銷餐費，員工出差是以伙食補助的形式支付給員工，做費用報銷表，跟其他的發(fā)票一起支付的，那么這部分伙食補助能正常計入差旅費嗎？還能稅前扣除嗎？

老師，請幫忙解答一下以下關于報銷的問題 1.員工出差餐費補助，公司規(guī)定每天補助30元，是否需要發(fā)票？有些員工沒有使用，出差回來直接報銷，報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費消費，只有付款單，沒有取得發(fā)票，是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替？或者拿打車滴滴運輸發(fā)票代替？ 3.不是每筆消費都能取得發(fā)票，請問是否能找替票？ 例如： 1.自駕報銷油費，用油票代替可以嗎？ 2.給客戶送結婚禮金，可以拿餐票代替嗎？入招待費 3.打車高速費沒有發(fā)票，可以用運輸發(fā)票代替嗎？ 4出差一些消費，攤主沒有票，只有微信付款截圖，可以用其他地區(qū)的餐票代替嗎？ 5.公司給駐廠員工租房子，沒有票，可以用其他票代替嗎？入差旅費

請問老師，公司員工墊付費用為公司辦理業(yè)務，比如銷售部差旅費，行政部的業(yè)務招待費或者其它一些日常費用，沒有取得發(fā)票，以費用報銷單附加收據(jù)、付款截圖來財務報銷，財務以公戶轉到員工個人工資卡上報銷的方式，涉及到了公轉私，這部分無票支出，次年匯算清繳時納稅調增，會有什么稅務問題嗎？

老師，您好，我公司有百分之70的人經(jīng)常出差，差旅補助寫在報銷單里，不扣個稅，但是交通費打的費是打印發(fā)票公司報銷，賓館是公司對公支付，差旅補助只是餐費補助，目前金額比較高，90-200不等，這樣一個月差旅補助是很大的開資，又不入工資扣個稅，這樣有風險嗎？