老師你好、供應(yīng)商開了一張專用發(fā)票過來、是補(bǔ)差價(jià)的庫存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費(fèi)用發(fā)票、我們公司有供應(yīng)鏈模塊、該怎么做賬？
您好，紅字沖回原錯(cuò)誤分錄，按包含此次發(fā)票的金額入賬
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之前的庫存已入庫、已做賬報(bào)稅了、不能沖原憑證、而且這次是補(bǔ)差價(jià)庫存商品、不應(yīng)該是調(diào)增成本嘛？
您好，也是可以的，但是考慮是否分?jǐn)偳闆r
老師、可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
分?jǐn)偟脑?、?yīng)該不用考慮、只是調(diào)增這個(gè)商品的成本
您好，就是延續(xù)當(dāng)初庫存商品的流向，是銷售還是在庫存里
有在銷售、也有在庫存里的
您好，那您銷售部分對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒銷售，計(jì)入庫存