請(qǐng)問(wèn)一下老師房屋租金2020年10月份出的憑證科目是其他應(yīng)收款。發(fā)票是2021年l月份開(kāi)來(lái)的。1月份的憑證應(yīng)該怎么出？發(fā)票上不含5000元的押金，押金又要怎么處理？
您好 請(qǐng)問(wèn)是自己?jiǎn)挝恢Ц兜淖饨鹗盏桨l(fā)票么 租金是什么期間的
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請(qǐng)問(wèn)一下老師房屋租金2020年10月份出的憑證科目是其他應(yīng)收款。發(fā)票是2021年l月份開(kāi)來(lái)的。1月份的憑證應(yīng)該怎么出？發(fā)票上不含5000元的押金，押金又要怎么處理？
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老師好。想問(wèn)一下公司去年10月份已經(jīng)付了房租費(fèi)，發(fā)票1月份房東已經(jīng)開(kāi)出拿給我們，但是租房合同還沒(méi)有簽，不能確定租房起止時(shí)間，那一月份的這筆租房費(fèi)用我公司應(yīng)該怎么做賬呢？（去年10月付房租時(shí)是開(kāi)收據(jù)做成其他應(yīng)收款）
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老師，請(qǐng)問(wèn)我在一月份的時(shí)候把同事領(lǐng)取備用金購(gòu)買商品做了其他應(yīng)收款科目，二月份的時(shí)候同事把備用金購(gòu)買的東西開(kāi)了發(fā)票，因?yàn)檫@個(gè)備用金是代客戶購(gòu)買的產(chǎn)品，我現(xiàn)在需要怎么處理記賬憑證
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請(qǐng)問(wèn)老師，1到3月的房租，需要每個(gè)月計(jì)入當(dāng)期損益，1月份沒(méi)有發(fā)票，但已經(jīng)把1月應(yīng)負(fù)擔(dān)的房租計(jì)入借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款入賬了，2月份來(lái)了發(fā)票，開(kāi)票是1到3月的金額，請(qǐng)問(wèn)老師2月份怎么入賬，3月份怎么入賬。開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是專票，稅額怎么入賬？
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老師我想問(wèn)下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬(wàn)元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒(méi)有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開(kāi)據(jù)的發(fā)票了，押金都開(kāi)的收據(jù)，其他開(kāi)的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
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稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息，今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分，然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的，但是，從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間，社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎？或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間？
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制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎？
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老師好！請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題，謝謝，謝謝！ 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票，但又要開(kāi)票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨，賣給客戶不用開(kāi)票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同，是怎么處理呢？ 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票，但又要開(kāi)票給客戶，怎么辦呢？ 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨，賣給客戶不用開(kāi)票的，怎么處理呢？ 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎？以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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老師，您好！請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記，營(yíng)業(yè)外支出-其他，還是滯納金，呢？ 謝謝老師指導(dǎo)！
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老師您好，我們公司是小規(guī)模，在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅，在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅，在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外，沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎？
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出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b，現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a，這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入，要怎么做賬，涉及幾個(gè)分錄
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老師，增值稅是32136.45，城建稅多少？教育費(fèi)附加多少？地方教育費(fèi)附加多少？
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數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
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老師，您好，麻煩講解下紅色圈里面，6300是怎么算出來(lái)的，謝謝?
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是的，我們單位是付款方。租金是一年（2020年10月起租）
押金 借：其他應(yīng)收款-押金 5000 貸：銀行存款 租金做攤銷表 借：管理費(fèi)用 按月攤銷? 貸：其他應(yīng)收款 48844.8/12=4070.4
一定要做攤銷，不能按管理費(fèi)用一次性做嗎？
因?yàn)槭且荒甑淖饨?不能按管理費(fèi)用一次性做
之前11月、12月的沒(méi)有做，那兩個(gè)月的怎么處理呢？
把11月、12月的補(bǔ)做分錄
怎么補(bǔ)做呢？
借：管理費(fèi)用 按月攤銷? 貸：其他應(yīng)收款 48844.8/12=4070.4*2
老師，這個(gè)是不是還涉及到一個(gè)租賃印花稅問(wèn)題？之前沒(méi)有申報(bào)這個(gè)稅種，補(bǔ)報(bào)以后又要怎么處理呢？
是還涉及到一個(gè)租賃印花稅申報(bào) 可以今年一次性申報(bào) 借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款
補(bǔ)做的兩個(gè)月憑證是一起出到1月份嗎？
補(bǔ)做的兩個(gè)月憑證是一起出到1月份
意思是我1月份出憑證時(shí)直接用4070.4X3？還是乘以2？三個(gè)月的做在一起？還是只補(bǔ)去年的，今年1月的又單獨(dú)出一張憑證？
1月份出憑證時(shí)直接用4070.4X3
10月份不用攤銷？從11月開(kāi)始攤銷就行嗎？之前會(huì)計(jì)的房租憑證是出在10月份的，不用管嗎？
2020年10月起租 大概10月份什么日期
10月28號(hào)開(kāi)始
那10月份不攤銷沒(méi)事的