老師，我們是先做后付工資，1月付12月工資，正常兩個(gè)人，一人扣除五險(xiǎn)一金后發(fā)放2236.36元，一人是退休人員反聘發(fā)放3500元。今天出納取銀行回單才發(fā)現(xiàn)發(fā)錯(cuò)了，應(yīng)該扣除五險(xiǎn)一金的人沒(méi)扣，發(fā)放全額3000元，我們是銀行轉(zhuǎn)賬支付。請(qǐng)教老師賬務(wù)上如何處理？想下月補(bǔ)收兩月五險(xiǎn)一金。

老師，您好！我單位因?yàn)樯绫＞侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金，在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了，只讓我單位繳了一個(gè)差額，因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早，所以沒(méi)有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位，這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金，但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額，我不知應(yīng)該如何做賬？

老師，您好！我單位因?yàn)樯绫＞侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金，在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了，只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早，所以沒(méi)有從個(gè)人里面扣減出來(lái)單位，這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金，但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額，我不知應(yīng)該如何做賬？

老師2021年12月份，員工沒(méi)上班然后我們給交了12月份社會(huì)保險(xiǎn)，工資表工資是0，那需要扣除的社保是434.65，12月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)這個(gè)0工資的人員我就0申報(bào)的然后也沒(méi)申報(bào)扣除申報(bào)金額，現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個(gè)社保該怎么弄呢，這個(gè)人1月份也不干了就涉及給上的這個(gè)434元的社保款該怎么處理呢走借營(yíng)業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn) 這樣行嗎

老師請(qǐng)教下，我這邊是酒店的，員工幫忙客人搬行李，結(jié)果客人的行李箱壞了，經(jīng)協(xié)商一共賠償了客人80元錢(qián)，其中50是公司出，30是從員工的工資里扣，這80元錢(qián)是前廳經(jīng)理先自己墊付轉(zhuǎn)給客人，然后他走報(bào)銷(xiāo)，我做賬的時(shí)候是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50 其他應(yīng)收款-員工賠償30元，貸：銀行存款80，這個(gè)其他應(yīng)收款本來(lái)應(yīng)該是在發(fā)放工資實(shí)，放在貸方，但是員工應(yīng)發(fā)工資是做的扣除這30元后的應(yīng)發(fā)工資，現(xiàn)在怎么平賬，銀行實(shí)發(fā)員工的工資就是應(yīng)發(fā)工資的金額，因?yàn)樗艅倎?lái)沒(méi)有其他的扣款，這是11月工資，個(gè)稅我已經(jīng)都報(bào)過(guò)了