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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。一般納稅人的

2021-01-26

1、一般納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)科目下設(shè)應(yīng)交增值稅科目，應(yīng)交增值稅科目下設(shè)：進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等科目核算企業(yè)的增值稅。發(fā)生增值稅銷售業(yè)務(wù)的時(shí)候，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）月末把銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為: 本月應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）下月支付增值稅時(shí): 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅）貸：銀行存款 2、小規(guī)模納稅人只設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅”科目就可以了。發(fā)生增值稅銷售業(yè)務(wù)的時(shí)候，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，支付增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2020-10-15

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-11-01

你好，小規(guī)模的，如果季度30萬以內(nèi)不需要繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。如果需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

2024-05-14

你好一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅小規(guī)模沒有結(jié)轉(zhuǎn)的說法，只需要做這個(gè)分錄，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2020-09-10

齊紅老師解答 2021-01-26 10:23

小規(guī)模不需要計(jì)提也不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不需要交稅的時(shí)候，你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以需要交稅，直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

快賬用戶4518 追問 2021-01-26 10:35

老師，小規(guī)模納稅人的明細(xì)科目是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:銀行存款

齊紅老師解答 2021-01-26 10:39

不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款