老師你好，公司銷售銀耳貨款97萬，但是80萬是轉到老板私人賬戶，分錄借銀行存款，其他應收款，貸主營業(yè)務收入，向農民收購銀耳時，借存款商品，貸其他應收款，后面需要附什么收款收據嗎？
你好，沒有收購發(fā)票嗎？
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老師，你好，我們公司是外貿企業(yè)，采購時，借：存貨 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 結轉成本時 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨 計算出口退稅 借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 收到退稅款 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎？
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老師你好，公司銷售銀耳貨款97萬，但是80萬是轉到老板私人賬戶，分錄借銀行存款，其他應收款，貸主營業(yè)務收入，向農民收購銀耳時，借存款商品，貸其他應收款，后面需要附什么收款收據嗎？
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老師當時銷售雞蛋記賬分錄是：借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ，收到款時： 借 銀行存款 貸 應收賬款 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ，那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本？
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老師您好，我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費～應交增值稅 然后又借 其他應收款～法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應收款也是30多萬 怎么把其他應收款調平？還不用交個稅呢？
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老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉入進來 然后我們再轉出去，這個需要怎么做分錄？做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛？做個借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖？
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老師，那老板前期裝修，用自己的錢，后面把發(fā)票開過來，要計入其他應付款嗎
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老師裝修費按幾年攤銷，臺球俱樂部的固定資產按幾年攤銷
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老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷，我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷，那些是無發(fā)票的攤銷啊
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老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
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老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
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老師，前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎？如果有些有發(fā)票，有些沒有發(fā)票，這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷，因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣，具體怎么操作啊，感覺好亂，是不是匯算是按攤銷了的無票調增，不是按沒攤銷前的調增
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老師，比如前期股東一起集資裝修店面，也沒有做賬，后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
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老師分紅是不是不影響利潤表，只影響資產負債表表
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老師，請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀？
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老師請問一下：收到退回的工資，之前發(fā)多了的，是不是也是：借銀行存款，貸管理費用負數(shù)
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自開收購發(fā)票，是次年補開的，
不理解嗎？
你好，可以放入庫單，這個貸其他應收款，是老板這80萬用于支付收購款了嗎
對的，j80萬是買貨用了
你好，這樣處理收入可以的
你好，這樣處理分錄可以的
成本發(fā)票是年底才來，年初成本是暫估， 收到發(fā)票該如何寫分錄呢老師
你的成本如果沒有調整，直接貼上就可以了，有調整做差額調整即可
成本沒有調整，入庫數(shù)量有變
那你還要把之前庫存商品分錄調整，沖紅，按照發(fā)票來做
成本沒變不需要沖紅是嗎
你這個不是數(shù)量有變化嗎？
只是入庫商品庫存變化。成本結轉沒有變化
你把之前暫估庫存商品沖紅再重新做分錄