老師好，申報增值稅發(fā)現(xiàn)和實際開票不一致，因為增值稅申報表是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)沒法調(diào)整，要調(diào)整只能通過憑證了，是調(diào)整收入還是稅額了

網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ？因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了

老師，請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀，銷售收入申報數(shù)和賬上是一致的，因為賬上是多筆收入，申報人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀，

您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致 這個收入是直接在主表中的收入上調(diào)整還是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適？

你好 老師 就是增值稅比對異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測到2015年5月以后申報的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測不到 這樣導(dǎo)致我每個月都要去稅務(wù)局申報增值稅 專管員說要等市稅務(wù)局審核通過才能正常報 可不可以通過更改申報表來把差異調(diào)整了