老師，請問一下業(yè)務(wù)真實發(fā)生了，對方?jīng)]付款，我們已經(jīng)開出發(fā)票，而且對方不打算回款，我們公司為了防止錢無法收回，還要承擔(dān)稅金，想讓對方單位退回發(fā)票作廢，請問這樣合理嗎?有無風(fēng)險？@甘老師，木木老師，鄒老師

老師，我們供貨給下游，發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了，按照合同約定對方應(yīng)3個月內(nèi)給我們付款，但是過了3個月還沒付款，我們按照合同約定計算了違約金，開具了收據(jù)，對方把錢都打過來了，但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票，說違約金屬于價外稅，并且要求我們把之前的發(fā)票作廢，把違約金融到貨款價格里？想問一下他這樣要求合理嗎？

老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個項目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù)，申請了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目，請教一下正確的分錄怎么寫

老師您好，想請問下2022年12月收到委托對方物流公司的發(fā)票2萬元，現(xiàn)在實際發(fā)生的運費是1.98萬，而且之前2萬已經(jīng)開票了，需要他們退回來0.02萬，我要求他們紅沖發(fā)票重新開具，但是對方會計說要我們這邊開0.02萬的發(fā)票給她，她說我們收的款，我們開發(fā)票，老師，這樣不合理吧，怎么收到退回的運費要我們開票的呢

老師請教一個問題，對方公司拖欠我們工程款兩三年了一直沒支付我們發(fā)票也沒有開，財務(wù)掛了發(fā)出商品，，現(xiàn)在我公司走了司法程序，裁定書判對方支付我們貨款800萬，利息違約金200萬，但是對方公司接近破產(chǎn)，回款遙遙無期，請問老師這筆業(yè)務(wù)會計如何正確處理，我要根據(jù)裁定書確認(rèn)收入繳納增值稅嗎，