老師你好，我想咨詢一下，我是核定征收企業(yè)，應(yīng)收賬款到公司的賬后，老板全部從銀行劃賬到自己的銀行卡，我做憑證的時候全部做他的其他應(yīng)收款，他也沒有費(fèi)用成沖向的，所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)收款的余額特別大，所以請教老師，年末了，怎樣對其他應(yīng)收款做賬戶處理？

你好老師：本公司是核定征收企業(yè)，應(yīng)收賬款的款到賬后老板全部提取現(xiàn)金，也就是其他應(yīng)收款余額不但地增加，但沒有成本，年末這個賬務(wù)怎樣處理

老師，我充值粵通卡，充值的時候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用，開具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個問題，2021年的時候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒對賬，沒發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？

老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費(fèi)用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費(fèi)用發(fā)票時 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？