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Q

12月給客戶開的發(fā)票 1月份他才給我轉(zhuǎn)賬 12月確認(rèn)收入交稅嗎還是1月份確認(rèn)收入

2021-01-19 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-19 15:51

你好，按照發(fā)票時間的呢

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快賬用戶6381 追問 2021-01-19 15:52

那就是我12月就要確認(rèn)收入交稅了 做什么分錄呢 應(yīng)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:53

你好，對的是這樣的

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快賬用戶6381 追問 2021-01-19 15:54

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后收到款項了就是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:54

你好 可以的呢同學(xué)

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快賬用戶6381 追問 2021-01-19 15:56

好的老師 那那個比如我付了款 但是對方?jīng)]有給我發(fā)票 是不是收到發(fā)票的當(dāng)月才能作為費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:56

對的，先作為預(yù)付賬款

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快賬用戶6381 追問 2021-01-19 15:57

好的謝謝呢

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齊紅老師 解答 2021-01-19 15:57

感謝提問，祝你工作愉快

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你好，按照發(fā)票時間的呢
2021-01-19
您好，不是的，看我們貨物是什么時候轉(zhuǎn)移風(fēng)險的，發(fā)票不是收入確認(rèn)的條件
2025-01-08
你好，1月份開票的發(fā)票附到12月份那筆憑證后面即可的
2021-02-05
12月開票，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023-12-22
可以的哦，12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，且已發(fā)貨，符合收入確認(rèn)的條件，可在12月增值稅申報時填報未開票收入，1月份開票后，可在1月的增值稅申報時填列負(fù)數(shù)即可
2022-01-07
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