老師，12月開出收入發(fā)票，對方?jīng)]入賬1月份給我們支付，我方12月確認收入交增值稅，增值稅發(fā)票12月和1月份都怎么處理，謝謝老師
12月開票，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 1月份收到錢 借銀行存款 貸應收賬款
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你好老師。我想咨詢12月份開具發(fā)票了交了增值稅明年1月起分期確認收入的話 那12月份增值稅申報表收入這一塊如何填報？還有明年1月份收入這一塊如何填報呢？
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Q
老師，您好。我們12月份已經(jīng)確認其他應收收入的租金，1月份才開發(fā)票給租戶，那么1月份的發(fā)票，我們應該如何做賬呢？謝謝！
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老師，12月開出收入發(fā)票，對方?jīng)]入賬1月份給我們支付，我方12月確認收入交增值稅，增值稅發(fā)票12月和1月份都怎么處理，謝謝老師
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Q
老師，12月份確認收入沒開票，也沒收款，1月份開出發(fā)票和收到款后，發(fā)票貼在12月確認收取憑證后面可以不，1月份收到的錢也是12月收入吧？賬務和稅務如何處理？
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Q
如果知道12月份需要計提的收入1000元，但是實際結(jié)算和開票給對方，都要到1月份處理，那12月份可以不交1000元的增值稅嗎？等1月開票后再交稅
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老師12開出發(fā)票對方?jīng)]入賬，1月份需要重開發(fā)票吧
對方為啥沒入賬呢？這種情況不需要重開
如果12月對方確認費用不用重開，如果對方確認成1月份費用我們這邊得紅沖發(fā)票重新開具吧
如果重開我們賬務個稅務怎么處理呢
你得看情況，比如說業(yè)務發(fā)生了，但是發(fā)票沒開錯，是不需要紅沖，重新開票的。
老師，對方想1月份付款再進去1月份成本讓我們重開，我們可以重開嗎？對我們賬務和稅務處理有啥影響？
不能重開，因為這個業(yè)務你們12月就完成了，而且發(fā)票
而且也不屬于發(fā)票開錯的情況