老師，去年暫估成本，今年來發(fā)票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以再寫一個(gè)上面相反的分錄沖銷了嗎？
你好，不用的，這個(gè)差異很正常
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老師，去年暫估成本，今年來發(fā)票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以再寫一個(gè)上面相反的分錄沖銷了嗎？
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甘老師，您好，去年暫估成本，今年3月來發(fā)票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以在12月寫一個(gè)上面相反的分錄沖銷了嗎？憑證后面附一個(gè)情況說明是對方多開票不用付款，已經(jīng)申報(bào)了，報(bào)表改過一次了，不想再改了
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老師，我想問一下，我們公司做銀行貸款報(bào)表，去年分配利潤之后，前年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤+去年利潤表凈利潤≠去年年末未分配利潤了，那么今年做的利潤表還有可能讓這個(gè)勾稽關(guān)系存在嗎？是不是只要分配了利潤之后，就不相等了！
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老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末減年初，我有個(gè)分錄好像做錯了，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤對嗎老師
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不相等還得登記備查賬，當(dāng)時(shí)就是多來了2000，不用付款的，可以這樣沖銷嗎
不可以沖銷的，這種差異是正常的
如果寫個(gè)沖銷分錄，付一個(gè)情況說明是對方多開票過來不用付款，可以嗎？ 已經(jīng)申報(bào)了，申報(bào)期內(nèi)改財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
你要寫什么沖銷分錄，就是等著付款就可以了。
但是不用付款的，是多開票過來
申報(bào)期內(nèi)可以多次改財(cái)務(wù)報(bào)表表，已經(jīng)改過一次了不想改了呢老師
那就不用處理了這2000元，本身也不付款
不處理，應(yīng)付賬款不是要掛賬嗎老師
你直接按照你暫估做就可以了，不用把這2000做進(jìn)去
老師，3月份已經(jīng)做進(jìn)去了，如果改了，整個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)也會有2000的差額，現(xiàn)在怎么處理老師
那你就把2000轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入即可
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等 ，次年一月份就自動相等嗎
你好，有以前年度損益調(diào)整都會產(chǎn)生差異的