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Q

請問我年底結轉增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結轉的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分數(shù)給扣掉?

2021-01-16 17:08
答疑老師

齊紅老師

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2021-01-16 17:17

你進項稅大于銷項稅,月末可以不用結轉的

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快賬用戶5899 追問 2021-01-16 17:19

那不是到年末了嗎?那要把那些余額都給結清啊嗯,但是你有留底額的話,那一部分不結吧,其他的要結掉

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齊紅老師 解答 2021-01-16 17:27

其他的也可以不用結轉的

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你進項稅大于銷項稅,月末可以不用結轉的
2021-01-16
你好,是的。是這樣操作了。
2025-09-09
學員你好,不用這么填的,放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
你好,12月份做憑證結轉,是結轉銷項稅額,進項稅額嗎? 計提附加稅,需要先扣除留抵的增值稅,然后按實際增值稅應納稅額計算
2022-01-12
按余額結轉就可以 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
2022-02-24
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