老師，您好！是這樣的，在用友u8系統(tǒng)里面，我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率，然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候，金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了，我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了，顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了，但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎？

老師您好，我是一般納稅人，七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報(bào)表里面，營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報(bào)表這樣正確嗎？

老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時(shí)做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯(cuò)的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

請(qǐng)問我在錄憑證的時(shí)候指定現(xiàn)金流量，然后我季度在報(bào)表與分析那里重新做一份，前面錄憑證的時(shí)候指定現(xiàn)金流有錯(cuò)，對(duì)后面的有影響嗎

老師好，我想問下現(xiàn)金流量表： 1、我們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)年報(bào)，然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同，然后其中稅局年報(bào)中：現(xiàn)金流量表里沒有稅費(fèi)返還，是否可以把金額加在：收到與其他警用活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里？ 2、在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候有個(gè)問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報(bào)只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項(xiàng)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額，而不是期末賬上的現(xiàn)金余額，且稅局年報(bào)中無現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目，是不是這個(gè)原因?qū)е碌牟粚?duì)？但是我們上一年年報(bào)就是完全正確無誤的，所以想請(qǐng)問老師該怎么解決