應收賬款是負數(shù)，有一家公司已經(jīng)注銷了，但在我們公司的賬上有負一百多萬，我們也沒辦法給他開票了，要怎么處理，還有就是上報財報應收賬款和應付賬款都為負數(shù)會不會被查？
您好 請問業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎
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應收賬款是負數(shù)，有一家公司已經(jīng)注銷了，但在我們公司的賬上有負一百多萬，我們也沒辦法給他開票了，要怎么處理，還有就是上報財報應收賬款和應付賬款都為負數(shù)會不會被查？
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我公司有一筆二十幾萬的其他應付款，收款單位是我們法人之前開的，但已注銷，這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的，掛在賬上已經(jīng)好幾年了，現(xiàn)在想要做平，賬務該怎么處理？
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就是我公司下面有一個子公司準備注銷，但是賬上還有600多的應付職工薪酬—工會經(jīng)費(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應收賬款(原因是收不回來了，公司負責人更換多次)掛著，這兩筆要怎么處理好呢
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老師，我們有個小規(guī)模公司，長期沒咋運營，現(xiàn)在想注銷呢，但是賬上還有些數(shù)據(jù)，應收賬款，其他應收款，還有些負債，現(xiàn)在應收資產(chǎn)都收不回來了，負債是曾經(jīng)借母公司的，現(xiàn)在也不打算還了，需要把財報上資產(chǎn)和負債類都結轉(zhuǎn)成0，才能注銷嗎
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我們公司以前的張，應收賬款是負數(shù)，以前收了錢沒有給開過票，應收賬款一直是負，如何處理的，而且可能對方不要票了也就一直沒開好多年了的
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現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店：期初張三投20萬給到李四，李四自己也投了15萬，雙方無協(xié)議，口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了，進貨后，這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結算利潤和庫存的過程中了：一部分商品已經(jīng)賣掉了，產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了：銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤（這個凈利潤是104.5萬元），這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn)；還有一部分商品沒有賣掉，壓在了期末庫存里，管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是，像這種情況，兩個人要終止合作，最終清算的時候，是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬，剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎上，共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額，按這個凈額五五分成？
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已經(jīng)發(fā)生了，對方付了款，但我們還沒開票，現(xiàn)在那個公司已經(jīng)注銷了
那您可以做外開具發(fā)票收入處理啊
那如果應收賬款和應付賬款都是負數(shù)，這種會不會很容易被稅務局關注到
可以填到預收賬款跟預付賬款欄次 的啊
直接寫一個分錄借記應收貸記預收嗎？
不是的? 填寫資產(chǎn)負債表的時候調(diào)整
是上報報表的時候直接填預收預付那里嗎？
是上報報表的時候直接填預收預付那里 是的
好的，謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快