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演示賬套

Q

一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，分錄怎么做？

2021-01-15 12:40

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-15 12:43

借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銷項(xiàng)稅額，

快賬用戶3032 追問 2021-01-15 12:48

是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅要是負(fù)數(shù)。不然不平啊

齊紅老師解答 2021-01-15 12:50

轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方，如果你的默認(rèn)科目是貸方的話，他這個(gè)是負(fù)數(shù)。

齊紅老師解答 2021-01-15 12:51

借方正數(shù)這個(gè)做的是借方轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，

快賬用戶3032 追問 2021-01-15 12:54

借，進(jìn)項(xiàng)1626.69 轉(zhuǎn)出未交增值稅 629.25元貸，銷項(xiàng)稅額997.44 不平？必須要負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2021-01-15 13:06

借，進(jìn)項(xiàng)1626.69 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 629.25元貸，銷項(xiàng)稅額997.44

齊紅老師解答 2021-01-15 13:07

不好意思，不好意思打錯(cuò)了，借銷項(xiàng)稅額997.44? 轉(zhuǎn)出未交增值稅?629.25，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，1626.69?

齊紅老師解答 2021-01-15 13:07

忽略上面回復(fù)，不好意思打錯(cuò)了，不好意思，借銷項(xiàng)稅額997.44? 轉(zhuǎn)出未交增值稅?629.25，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，1626.69?

快賬用戶3032 追問 2021-01-15 14:07

老師，這樣的話，數(shù)據(jù)也不平啊

齊紅老師解答 2021-01-15 14:15

借銷項(xiàng)稅額997.44? 轉(zhuǎn)出未交增值稅?629.25，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，1626.69? ? =997.44%2B629.25

借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銷項(xiàng)稅額，

2021-01-15

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出

2021-10-08

銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2023-10-20

你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022-01-15

按這個(gè)截圖這個(gè)去做這個(gè)，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示是留底稅額，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)，你看截圖上面做

2021-03-19

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