老師，公司主要賣輪胎，進(jìn)貨進(jìn)了100條，賣了50條，型號(hào)不一樣，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，可以在進(jìn)的100條里隨便認(rèn)證嗎？還是必須按照銷售的型號(hào)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了，但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè)，假如說(shuō)以前開(kāi)出去車型號(hào)錯(cuò)了 ，這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況？那怎么做啊？因?yàn)檐嚤容^多，能不能暫估入庫(kù)啊，后面放發(fā)票回來(lái)處理。

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎？銷賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要改嗎？應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù)，5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去，我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問(wèn)我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫(xiě)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師