做了呀，就是當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票就勾選了抵扣，

我想問的是，如果我轉(zhuǎn)出了，那么又收到這張發(fā)票，我又要怎么辦

你知道業(yè)務(wù)的話，可以正常來(lái)做賬，發(fā)票到了之后，你粘貼到后面的記賬憑證不就可以啦。

就是當(dāng)時(shí)沒有入賬，

后面一直沒有看到這筆發(fā)票過(guò)來(lái)

現(xiàn)在又跨年了，我都要結(jié)賬了，所以想問下，我是直接轉(zhuǎn)出去嗎？

你有其他的進(jìn)項(xiàng)的話做進(jìn)去然后轉(zhuǎn)出去

不是很明白？

老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？

借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 然后借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，你可能不明白我的意思，我的意思是我賬務(wù)因?yàn)闆]收到發(fā)票沒有做，但是票在系統(tǒng)上抵扣了，也就是說(shuō)我賬稅不符，如果說(shuō)系統(tǒng)上抵扣的稅額是10，那么我財(cái)務(wù)賬上進(jìn)項(xiàng)稅額才9，

如果按老師剛才說(shuō)的那樣做，我都沒有做進(jìn)成本，怎么用負(fù)數(shù)沖

我看懂了 你沒有做賬勾選了 現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是吧 是的話就要做賬轉(zhuǎn)出 不能抵扣 所得稅增值稅都不可以抵扣

那要是收到那張票呢，

因?yàn)槲疫@邊已經(jīng)抵扣了

重新開 已經(jīng)轉(zhuǎn)出了重新開

好的，明白了，謝謝老師