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Q

老師你好，20年的成本，21年開收購發(fā)票，那我21年補(bǔ)來該如何做分錄呢？

2021-01-13 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-13 21:45

你好， 取得發(fā)票，借：庫存商品等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品

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快賬用戶2801 追問 2021-01-13 21:55

之前的暫估成本要紅沖嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-13 21:57

你好，之前暫估的分錄需要沖銷

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快賬用戶2801 追問 2021-01-13 21:57

做負(fù)數(shù)分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-13 21:59

你好，可以是做之前暫估的相反分錄金額正數(shù)，也可以是相同分錄金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2801 追問 2021-01-13 22:01

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-13 22:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安

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你好， 取得發(fā)票，借：庫存商品等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
2021-01-13
把發(fā)票附在原來的憑證后就是
2023-05-26
你好，沖銷差額部分5萬元，謝謝
2022-03-22
?你好；? ? ?意思你21年暫估了。? 你實(shí)際發(fā)票是21萬。? 暫估成本也是21萬； 直接稅前扣除即可。? ?把發(fā)票福 21年? ?憑證后面去即可? ??
2022-05-12
具體的是什么業(yè)務(wù)的去年做了嗎
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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