因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě)，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

能問(wèn)你下嗎？第一年做會(huì)計(jì)，我們用用友的，然后20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)以后，我要怎么做了，要怎么樣把數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到21年開(kāi)始呀，1月份的憑證做不了不然

老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶20年全年開(kāi)票28萬(wàn)，然后我們是2021年8月接的賬，法人給錢(qián)要我們做20年全部的賬 ，但是20年開(kāi)票了但是一張成本發(fā)票都沒(méi)有，已經(jīng)被稅局罰款過(guò)了，那么2020年的我能不能按照收入暫估80%成本，然后21年1月沖了20年做賬暫估額數(shù)啊？確定沒(méi)有發(fā)票的。我是考慮到20年已經(jīng)罰款了，要是我沖了沒(méi)有影響吧？

用友T+，113，114兩個(gè)短期借款科目為什么在21年能體現(xiàn)在22年體現(xiàn)不出來(lái)，我最開(kāi)始做賬是在102這個(gè)科目里做的，后來(lái)我又改的憑證，從102里面分出來(lái)了，新建了兩個(gè)113，114，然后21年能看見(jiàn)這兩個(gè)科目，到22年就沒(méi)有了，怎么回事呢，導(dǎo)致我報(bào)表也不平，結(jié)22年1月份的賬也結(jié)不了

老師我想問(wèn)一下，我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤(rùn)1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤(rùn)4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對(duì)不對(duì)，還有我接下去要怎么辦